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2018年财政决算草案说明

作者:sc_czj     时间:2019-10-08 09:10     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  2018年财政决算草案说明

  ——在2019年 8月29日注册送礼金娱乐网第十七届人大常委会第二十二次会议上

  注册送礼金娱乐网财政局副局长  曾剑

  主任,各位副主任,各位委员:

  受注册送礼金娱乐网人民政府委托,现将2018年财政决算草案情况汇报如下:

  一、一般公共预算执行情况

  (一)一般公共预算收入情况

  财政总收入167022万元,完成调整预算数的103.9%,比上年增加21796万元、增长15%。

  分征收机构情况是:

  原国税部门征收76496万元,完成调整预算数的99.6%,比上年增加16475万元、增长27.4%;

  原地税部门征收49700万元,完成调整预算数的100.6%,比上年减少2302万元、下降4.4%;

  财政部门征收40826万元,完成调整预算数的118%,比上年增加7623万元、增长23%。

  分预算级次情况是:

  上划中央收入48120万元,完成调整预算数的100%,比上年增加8045万元、增长20.1%;

  上划省级收入5137万元,完成调整预算数的99.9%,比上年增加774万元、增长17.7%。

  一般公共预算收入113765万元,完成调整预算数的105.8%,比上年增加12977万元、增长12.9%,其中:税收收入72939万元,完成调整预算数的100%,比上年增加5354万元、增长7.9%;非税收入40826万元,完成调整预算数的118%,比上年增加7623万元、增长23%。

  (二)一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出452638万元,完成调整预算数的97.7%,比上年增加54017万元、增长13.6%。分项目情况为:

  1.一般公共服务支出60177万元,完成调整预算数的102%,比上年增长51.4%;

  2.公共安全支出18564万元,完成调整预算数的101.3%,比上年下降0.5%;

  3.教育支出112891万元,完成调整预算数的99.9%,比上年增长14.6%,占一般公共预算支出的比重为24.9%;

  4.科学技术支出7961万元,完成调整预算数的100.1%,比上年增长7.2%,占一般公共预算支出的比重为1.8%;

  5.文化体育与传媒支出5788万元,完成调整预算数的96.7%,比上年增长6.8%;

  6.社会保障和就业支出60945万元,完成调整预算数的92.5%,比上年增长13.9%;

  7.医疗卫生与计划生育支出67875万元,完成调整预算数的98.7%,比上年增长5%;

  8.节能环保支出9318万元,完成调整预算数的119.1%,比上年增长32.8%,主要是涉及的还本付息资金按规定调整列支增加;

  9.城乡社区支出24422万元,完成调整预算数的84.7%,比上年增长46.7%,主要是农村危旧土坯房改造项目补助调整列支增加;

  10.农林水支出72581万元,完成调整预算数的101.7%,比上年增长3.9%;

  11.交通运输支出2217万元,完成调整预算数的61.6%,比上年下降41.9%,主要是革命老区及赣南等原中央苏区转移支付道路修建项目剩余资金871万元,按项目进度结转2019年使用;

  12.资源勘探电力信息等支出1688万元,完成调整预算数的69.8%,比上年下降6.6%;

  13.商业服务业等支出1864万元,完成调整预算数的97.3%,比上年增长48.9%,主要是2017年电子商务进农村专项补助资金1500万元结转2018年使用;

  14.金融支出150万元,完成调整预算数的100%,比上年下降29.6%;

  15.国土资源气象等支出1690万元,完成调整预算数的78%,比上年下降11.9%;

  16.住房保障支出2144万元,完成调整预算数的60.9%,比上年下降65.9%,主要是农村危旧土坯房拆除整治资金调整到一般公共服务支出,以及农村危旧土坯房改造项目补助资金调整到城乡社区支出科目;

  17.粮油物资储备支出355万元,完成调整预算数的96.5%,比上年增长28.2%;

  18.其他支出22万元,完成调整预算数的25.3%,比上年下降45%;

  19.债务付息和发行费支出1986万元,完成调整预算数的100%,同比增长22.3%,主要是地方政府一般债券增加。

  (三)一般公共预算平衡情况

  2018年注册送礼金娱乐网级一般公共预算收入113765万元,加上级补助收入256846万元、一般债券转贷收入22591万元、上年结转收入18962万元、调入资金69170万元、动用预算稳定调节基金565万元,收入总计481899万元。注册送礼金娱乐网级一般公共预算支出452638万元,上解上级支出2166万元(体制上解130万元,结算上解2036万元),债务还本支出2036万元,安排预算稳定调节基金4005万元,支出总计460845万元。收支扎抵后年终滚存结余21054万元,全部结转下年支出。

  二、政府性基金预算执行情况

  (一)政府性基金收入情况

  政府性基金收入99442万元,完成调整预算数的100.1%,比上年增加28621万元、增长40.4%。分项目执行情况是:

  国有土地收益基金收入7861万元,完成调整预算数的100.5%,比上年增长163.3%;

  农业土地开发资金收入283万元,完成调整预算数的101.1%,比上年增长40.8%;

  国有土地使用权出让收入88402万元,完成调整预算数的100%,比上年增长34.1%;

  彩票公益金收入341万元,完成调整预算数的121.8%,比上年增长31.7%;

  城市基础设施配套费收入2163万元,完成调整预算数的100.1%,比上年增长118.7%;

  污水处理费收入388万元,完成调整预算数的107.8%,比上年增长4.6%;

  其他基金收入4万元。

  (二)政府性基金支出情况

  政府性基金支出120709万元,完成调整预算数的93.4%,比上年增加30441万元、增长33.7%。分项目执行情况是:

  文化体育与传媒支出14万元;

  社会保障和就业支出17万元,比上年下降86.5%;

  城乡社区支出115146万元,比上年增长30.8%;

  农林水支出7万元;

  资源勘探信息等支出0万元,主要是新型墙体材料专项基金结转资金858万元已调入一般公共预算安排使用;

  商业服务业等支出24万元,比上年增长5倍,主要是上级旅游发展基金补助增加;

  其他支出3416万元,比上年增长227.8%;主要是拨付中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金2000万元;

  债务付息支出2062万元,比上年增长132.7%;

  债务发行费支出23万元,比上年下降23.3%。

  (三)政府性基金平衡情况

  2018年注册送礼金娱乐网级政府性基金收入99442万元,加上级补助3514万元、专项债券转贷收入20794万元、上年结转7906万元,收入合计131656万元。2018年注册送礼金娱乐网级政府性基金支出120709万元,上解上级支出508万元,调出资金860万元,支出总计122077万元。收支扎抵后年终滚存结余9579万元,全部是专项资金,按专款专用原则,结转下年支出。

  三、社会保险基金预算执行情况

  (一)社会保险基金收入情况

  2018年社会保险基金收入128432万元,完成调整预算数的94.1%。其中:

  企业职工基本养老保险基金收入41652万元,完成调整预算数的117.8%;

  机关事业基本养老保险基金收入16689万元,完成调整预算数的50.7%,主要是上级征缴机关要求以前年度保费缴费清算资金暂时不纳入收入核算范围;

  城乡居民基本养老保险基金收入21139万元,完成调整预算数的101.2%;

  城镇职工基本医疗保险基金收入6626万元,完成调整预算数的85.9%;

  城乡居民基本医疗保险基金收入39760万元,完成调整预算数的108.1%;

  工伤保险基金收入1258万元,完成调整预算数的87.1%;

  失业保险基金收入468万元,完成调整预算数的106.8%;

  生育保险基金收入840万元,完成调整预算数的96.6%。

  (二)社会保险基金支出情况

  2018年社会保险基金支出101198万元,完成调整预算数的81.2%。其中:

  企业职工基本养老保险基金支出31922万元,完成调整预算数的100.6%;

  机关事业基本养老保险基金支出15418万元,完成调整预算数的41.3%,主要是上级征缴机关要求财政代发以前年度养老金暂时不纳入支出核算范围;

  城乡居民基本养老保险基金支出10004万元,完成调整预算数的95.5%;

  城镇职工基本医疗保险基金支出6778万元,完成调整预算数的96.9%;

  城乡居民基本医疗保险基金支出35535万元,完成调整预算数的97.3%;

  工伤保险基金支出770万元,完成调整预算数的85.7%;

  失业保险基金支出165万元,完成调整预算数的100.6%;

  生育保险基金支出606万元,完成调整预算数的97.4%。

  (三)社会保险基金结余情况

  2018年社会保险基金收入128432万元,减去社会保险基金支出101198万元,收支结余27234万元,加上年滚存结余120000万元,年终滚存结余147234万元。年终滚存结余中:企业职工基本养老保险基金78598万元,机关事业养老保险基金7935万元,城乡居民基本养老保险基金38164万元,城镇职工基本医疗保险基金8675万元,城乡居民基本医疗保险基金8949万元,工伤保险基金1220万元,失业保险基金3659万元,生育保险基金34万元。

  四、重要事项说明

  根据《预算法》有关规定,现将2018年财政收支有关重要事项说明如下:

  (一)收入情况

  2018年,根据我注册送礼金娱乐网税源情况,以及非税收入征收情况,财政总收入预期目标增幅从年初预算10%调增到15%,增加了5个百分点。同时,市场对土地需求比较旺盛,国有土地使用权出让收入大幅超年初预期,较好地保障了我注册送礼金娱乐网经济社会发展资金需求。

  一是实体经济税收比重稳步提升。招商引资成效开始显现,实体经济加快发展,我注册送礼金娱乐网的实体经济税收比重比2017年提高5.8个百分点,达到68.2%。同时,2018年“两个税比”比2017年完成数均有提高,其中:财政总收入税收比重78.5%、比2017年完成数77.1%提高1.4个百分点,一般公共预算收入税收比重67.8%、比2017年完成数67.1%提高0.7个百分点。

  二是可用财力有效增长。2018年一般公共预算收入11.38亿元,剔减列收列支等没有财力的收入3.09亿元、产业发展引导基金2.1亿元,一般公共预算收入可用财力6.19亿元,比2017年4.83亿元增加1.36亿元、增长28.1%。同时,2018年争取上级财力性补助资金7.49亿元,比2017年6.3亿元增加1.19亿元、增长18.8%。可用财力的增加,有效弥补了我注册送礼金娱乐网新增财政刚性支出缺口,进一步提高了我注册送礼金娱乐网“保工资、保运转、保基本民生”的保障能力。

  三是土地收入阶段回升。紧紧抓住房地产业回暖、市场对土地需求旺盛的时机,迅速将成熟土地推向市场,有序挂牌出让。2018年,通过挂牌出让等方式取得土地收入15.68亿元,其中2018年入库9.65亿元,比年初预算8.3亿元增加1.35亿元,确保了各项重点项目资金需求。

  (二)支出政策执行和保障重点支出情况

  2018年,统筹收入、补助、债券等资金来源,加大财政支出执行力度,充分发挥财政职能作用,确保“三保”支出和重点项目资金需求。

  一是全额兜底人员经费。全注册送礼金娱乐网人员经费10.56亿元(人均9.74万元),比2017年增加1.17亿元,主要是2018年7月起在职人员工资调标及相应的养老保险和住房公积金、新增财政供养人员增加支出等,确保了全注册送礼金娱乐网机关单位工资足额发放。

  二是全力保障民生政策落实到位。全注册送礼金娱乐网用于民生领域的支出33.95亿元,增长8.6%,占一般公共预算支出的75%,继续加大扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生等领域的保障力度。支持教育事业均衡发展。2018年教育支出达11.29亿元,占财政支出的比重比上年提高0.2个百分点,确保教育经费投入力度持续加大。支持泉江小学整体搬迁、思源学校二期、燕山中学、八角楼学校等教育基础设施建设,以及增加教育师资力量,重点解决消化“大班额”问题,保障学校正常运转。落实“两免一补”和各类助学金政策,资助辖区内幼儿园、小学、初中、高中、职中阶段家庭经济困难学生完成学业。增加教育经费3087万元,进一步提高教师生活待遇,稳定教师队伍。支持城乡环境综合治理。注册送礼金娱乐网财政投入1.03亿元用于城乡环境综合整治,其中拨付乱搭乱建整治奖补资金2098万元、生猪养殖专项整治奖补资金1639万元、板鸭生产加工专项整治奖补资金1127万元等。支持园区污水处理厂和污水管网铺设,以及城市污水收集系统建设,加大饮用水源地和蜀水河流域的保护力度,支持打好污染防治攻坚战。

  三是全力支持脱贫攻坚。全年用于扶贫资金5.59亿元,其中:整合财政涉农扶贫资金3.21亿元和农村基础设施提升改造项目资金1.1亿元,安排用于贫困户农业生产发展和贫困村基础设施建设,按照涉农扶贫整合资金使用新要求,注册送礼金娱乐网本级增加扶贫资金1.28亿元,安排用于建档立卡贫困户在教育、卫生、医疗、社保、住房等方面的补助,保障“一收入两不愁三保障”政策全部到位,全方位保障我注册送礼金娱乐网脱贫摘帽。

  四是全力支持重点项目建设。全年积极筹措资金投入政府确定的重点项目建设,拨付重点工程款3.09亿元,确保政府民生实事顺利推进,确保农民工工资按时足额发放,确保不拖欠民营企业中小企业账款,维护了社会稳定。

  (三)上年结转资金使用情况

  2017年及以前该结转未结转的专项资金9239万元,其中2018年财力安排支出2377万元,结转两年以上收回注册送礼金娱乐网财政统筹使用1985万元、继续未作结转4877万元。为确保收支平衡, 2017年及以前该结转继续未作结转资金4877万元,需待以后年度通过财力安排支出,或者按照盘活财政存量资金有关文件规定,收回注册送礼金娱乐网财政统筹安排使用。

  2018年一般公共预算上年结转18962万元,其中按文件规定支出了14984万元,结转到2019年3978万元。

  2018年政府性基金上年结转7906万元,其中按文件规定支出了3049万元,结转到2019年4857万元。

  (四)财政转移支付情况

  2018年,上级财政转移支付补助资金260360万元,比上年增加30095万元、增长13.1%。其中:

  一般公共预算转移支付补助收入256846万元,比上年增加27962万元、增长12.2%,其中返还性收入13193万元、一般性转移支付补助收入162979万元、专项转移支付补助收入80674万元。具体使用时,可自主安排的资金74879万元由注册送礼金娱乐网财政统筹使用,专项性质的资金按文件规定2018年支出了166985万元,结转到2019年14982万元。

  政府性基金转移支付补助收入3514万元,比上年增加2133万元、增长154.5%(主要是增加中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金2000万元),其中专项补助收入3481万元、结算补助收入33万。按照专款专用原则, 2018年支出了2334万元,结转到2019年1180万元。

  (五)政府性债务情况

  2018年,我注册送礼金娱乐网地方政府债务余额195470.36万元,其中负有直接偿还责任的债务余额180940.89万元、负有担保责任的债务余额3916万元、可能承担一定救助责任的债务余额10613.47万元。我注册送礼金娱乐网政府负有直接偿还责任的债务余额180940.89万元,在省政府核定的债务限额254954万元内,其具体构成情况为:

  地方政府债券余额163164.38万元、比例90.2%:2014年400万元、2015年18322.2万元、2016年62014万元、2017年39043万元、2018年43385.18万元;

  国债、外债等余额6983.22万元、比例3.8%:国债余额2.27万元、外债余额4088.28万元、污水处理设施建设项目行政资产转贷债务2892.67万元;

  重点工程欠款10793.29万元、比例6%:注册送礼金娱乐网本级7905.87万元、乡镇2887.42万元。

  2018年省转贷我注册送礼金娱乐网一般债券资金22591.175万元,其中:再融资债券资金2035.8万元,用于偿还2015年3年期一般债券到期本金,新增债券20555.375万元,用于道路、桥梁、学校及市政设施建设,债券资金全部使用完。

  2018年省转贷我注册送礼金娱乐网专项债券资金20794万元,全部为棚户区改造专项债券,其中:大仓内棚户区(城中村)改造项目12768万元,四农陂头脑棚户区(城中村)改造项目8026万元。

  (六)预算周转金情况

  截止2018年底,财政预算周转金余额1729万元,2018年未增加也未使用。

  (七)预备费情况

  2018年年初预算安排的预备费为3200万元,除用于6.7强暴雨自然灾害救灾资金180万、卷旋村水毁公路维修资金6万、特殊疑难信访问题救助4万元、肇事肇祸等严重精神障碍患者“有奖监护”奖补资金33万元、江西广播电视台与注册送礼金娱乐网文化扶贫暨战略合作经费150万、有关单位在年度预算执行过程中增加的经费108万元外,其余2719万元用于年度内增人增资经费开支。

  (八)超收收入安排情况

  2018年一般公共预算收入113765万元,比年初预算109760万元超收4005万元,按照《预算法》关于“一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”的规定,在办理结算时补充预算稳定调节基金。

  (九)部门决算情况

  2018年部门预算收入批复数175412万元,其中财政拨款124578万元、事业单位收入46115万元、上年结转4719万元。2018年部门决算汇总的预算收入208944万元(比批复预算多33532万元,差异率19.1%),其中财政拨款150989万元、事业单位收入55627万元、上年结转2277万元、用事业基金弥补收支51万元。

  2018年部门预算支出批复数175412万元,其中基本支出123427万元、项目支出11111万元、事业单位经营支出40874万元。2018年部门决算汇总的部门支出208944万元(比批复预算多33532万元,差异率19.1%),其中基本支出181282万元、项目支出25684万元,结转下年1978万元。

  经分析,造成部门决算与批复部门预算差额的原因主要有:

  1.预算单位在编制部门决算时,对部门预算的刚性约束认识不足,存在为了通过软件系统审核而随意调整年初预算数拼凑数字、随意上报等问题,造成与年初批复数不一致。

  2.上年结转结余数据存在差异,主要是部门决算年初预算数为软件系统中上年提取数,与部门年初预算批复数存在实际差异。

  3.部门对决算审核把关工作不够严,没能及时审核并纠正预算数据中存在不衔接、不规范等问题。

  4.部门预决算编制口径存在差异。比如,医院收入预算是体现为经营收入,但决算时为事业收入,造成事业收入、经营收入部门决算年初预算数和年初批复数差额悬殊。

  5.支出定额主要视地方财力情况、物价因素等确定和调整,难以完全符合实际情况。但由于预算单位之间行政职能、预算范围等差异,预算编制难以做到全面合理。

  (十)“三公”经费支出情况

  部门决算报表反映,2018年 “三公”经费支出2544.41万元,比2017年减少264.54万元、下降9.4%。其中:

  因公出国(境)费用0万元,比2017年减少15.02万元;

  公务接待费1391.48万元,比2017年减少203.58万元、下降12.8%;

  公务用车运行维护及购置费1152.93万元,比2017年减少45.94万元、下降3.83%,其中:公务用车运行维护费1104.75万元,比2017年减少32.14万元、下降2.8%;公务用车购置费48.18万元,比2017年减少13.8万元、下降22.3%。

  注册送礼金娱乐网2018年政府决算信息公开表.xlsx

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